桂林市妇女儿童医院2021年部门预算批复及编报说明

一、基本情况

（一）基本职能及2021年工作目标

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院，2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积40余亩，建筑面积4.55万M2，开放床位648张，业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、综合临床部等五大部，含39个临床、医技、保健科室。主要承担桂林市十一县六城区500多万人口中妇女儿童的保健、医疗、急救、教学、科研、预防和康复的工作任务，是全市妇幼卫生业务指导中心。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，深化医药卫生体制改革，加强妇幼医联体建设，完善分级诊疗机制的建立，构建发展新平台，借项目抓机遇，用服务争市场，靠诚信塑形象，全面推动“人本位医疗”工作，以不断加强医疗安全、提高诊断治疗效果、改善病人感受为标准，加强内涵建设，优化服务流程，搭建人才梯队，完善激励机制，提升医疗服务水平，增强医院综合实力，为全市妇女儿童提供优质服务。

（二）人员构成情况

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员575人、不在编人员598人、遗属人员3人、离退休人员618人；其中：离休10人，退休608人。在编人员按职务职称分类：正高18人、副高175人、中级301人、初级64人、正科级5人、副科级1人、科员3 人、其他人员8人。

（三）车辆构成情况

车辆编制28辆，用途为事业单位一般用车，实有车辆8台，全部为标准车。交通费用无财政拨款。

（四）工资及社会保障缴费情况

1.在编人员575人，工资福利支出11,779.27万元，人员经费年人均20.49万元。其中：工资及绩效9,310.42万元，人均16.19万元；津贴补贴108.85万元；社会保障缴费1,940万元（含公积金560万元），人均3.37万元；其他工资福利支出420万元，人均0.73万元。资金来源为经费拨款2006年工改增资差额补助128.99万元，未纳入财政专户管理的收入11,541.43万元。

2.编制外聘用人员620人，工资福利支出7,459.21万元，人员经费年人均12.03万元。其中：工资及绩效6,576.67万元，人均10.61万元；社会保障缴费860万元，人均1.39万元；伙食补助费22.54万元。资金来源全部由未纳入财政专户管理的收入安排。

3．离休人员10人，工资支出118.64万元；离休人员一次性生活补助10万元。

4. 医院已实行绩效工资，2021年预算在职在编人员人均绩效工资11.69万元（6,719.63万元÷575人）。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算46,175.24万元，比去年48,634.49万元减少2,459.25万元，下降5.06%。其中：

1.一般公共预算拨款收入351.1万元，比去年469.49万元减少118.39万元，下降25.22%。 其中：

（1）经费拨款收入336.1万元，比去年434.19万元减少98.09万元，下降22.59%。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资118.64万元、妇幼保健公共卫生项目经费83.97万元、计生服务工作专项4.5万元。

（2）纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入15万元，比去年35.3万元减少了20.3万元，下降57.51%。主要是医学院校实习生的实习费。

2.未纳入财政专户管理的收入45,824.14万元，比去年48,165.00万元减少2,340.86万元，下降4.86%。

（1）医疗业务收入45,166.00万元，比去年47,605.00万元减少2,439.00万元，下降5.12%。

2021年预计门诊就诊70.3万人次，平均每一门诊人次费用265.00元/人，门诊收入约18,630.00万元；住院3.10万人次，平均每一出院病人费用8,560.00元/人，住院收入26,536.00万元。

（2）其他收入658.14万元，收入来源于上级部门拨付相关项目资金及租金、病历复印等收入。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算46,175.24万元，比去年48,634.49万元减少2,459.25万元，降低5.06%。基本支出预算16,804.46万元，占支出总预算36.39%，比去年17,394.02万元减少589.56万元，下降3.39%；项目支出预算29,370.78万元，占支出总预算63.61%,比去年31,240.47万元减少1,869.69万元，下降5.98%。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类6款。其中：

（1）社会保障和就业支出类科目1,493.44万元，占支出总预算的3.23%，比去年1,557.30万元减少63.86万元，下降4.1%。包括：离退休人员工资118.64万元、离退休人员一次性生活补助374.80万元，养老保险缴费支出680.00万元、职业年金缴费支出320.00万元。

（2）卫生健康支出类科目44,121.8万元，占支出总预算的95.56%，比去年46,477.19万元减少2,355.39万元，下降5.07%。

①公立医院支出43,550.67万元，占支出总预算94.29%,比去年45,821.42万元减少2,270.75万元，下降4.96%。

②公共卫生支出190.07万元，占支出总预算的0.41%，比去年209.55万元减少19.48万元，下降9.30%。其中：基本公共卫生支出190.07万元。

③计划生育事务21.06万元，占支出中预算的0.05%，比去年31.22万元减少10.16万元，下降32.54%。

④行政事业单位医疗支出360.00万元，占支出总预算的0.78%，比去年415.00万元减少55.00万元，下降13.25%。缴纳标准按医保政策执行。

（3）住房保障支出类科目560.00万元，占支出总预算1.21%，比去年600.00万元减少40万元，下降6.67%。缴纳标准执行《住房公积金管理条例》的规定。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出16,804.46万元，占支出总预算36.38%,比去年17,394.02万元减少589.56万元，下降3.39%。其中：

（1）工资福利支出预算11,779.27万元，占基本支出预算的70.1%，比去年11,894.97万元减少115.7万元，下降0.97%。包括：基本工资2,590.79万元，津贴补贴108.85万元， 伙食补助费420万元，绩效工资6,719.63万元，养老保险和职业年金共1,000万元，医疗、工伤、生育、失业保险380万元，住房公积金560万元。工资标准依据桂林市人社局和桂林市财政局转发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见》（市人社发〔2016〕124号）的文件精神测算；社会保险费依据（市人社发〔2015〕209号）文件精神测算；绩效工资依据医院职代会通过的《绩效分配方案》测算。

基本支出中人员经费为在职在编人员，编制外聘用人员经费在项目支出中列支。

（2）对个人和家庭的补助支出预算689.69万元，占基本支出预算的4.1%，比去年638.55万元增加51.14万元，增长8%。其中：离休人员10人离休工资118.64万元，遗属生活补助1.25万元，其他生活补助（含抚恤金）195万元，离退休人员一次性生活补助374.8万元。资金来源：经费拨款118.64万元，未纳入财政专项管理的收入571.05万元。

（3）商品和服务支出预算4,335.5万元，占基本支出总预算的25.8%，比上年4,860.5万元减少525万元，下降10.8%。其中：

详细说明如下：

①办公费45万元：主要用于各科室的办公用品、办公耗材的支出。

②印刷费60万元：主要用于医院各科室处方、检查报告单、收费票据等的印制。

③水费50万元：根据2020年实际耗用测算。

④电费300万元，根据2020年实际耗用测算。

⑤邮电费50万元。

⑥差旅费30万元。

⑦维修费600万元，包含院内外所有的零星维修工程及电梯加装300万元、设备维修保养费150万元、信息维护费150万元。

⑧培训费250万元，主要包括2021年预计在职人员外出培训进修以及参加各类学术会议交流等所需费用。

⑨公务招待费8万元。

⑩会议费30万元。

⑪其他商品和服务支出2,762.5万元，主要包含：

a.贷款利息41.5万元；医院预计2021年共有贷款1,000万元，全年贷款利息1,000万元×4.15%。

b.宣传费70万元，主要用于医院重点科室、义诊活动、新项目新技术的宣传、电视台及日报社广告费等项目。

c.协作费600万元，主要是与外院资源共享等协作费用。

d.洗涤、被服租赁140万元；

e.科研、教育、版面费45万元。

f.医疗风险金140万元，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。

g.无形资产费120万元，主要是无形资产的妇幼信息化建设软件费用。

h.业务车保养及运行费15万元。

i.其他商品和服务支出280万元，主要内容为医疗诉讼费、救护车运行费、离退休人员特需费、医保上交等。 

j.医疗、垃圾处理费60万元。

k.保安费100万元。

l.保洁费190万元。

m.绿化费12万元。

n.电梯管理费16万元。主要用于电梯人员工资等。

o.食堂服务支出300万元。

p.税费10万元。

q.污水处理费18万元。

r.其他费用(护工费等)140万元。

s.报刊杂志15万元。

t.其他材料，临床低值450万元。

⑫工会费120万元。

⑬党建经费30万元。

项目支出预算

项目支出29,370.78万元，占支出总预算的63.61%，比去年31,240.47万元减少1,869.69万元，下降5.98%。其中：一般公共预算拨款收入103.47万元，比去年201.8万元减少98.33万元，下降48.73%；主要原因是市本级项目经费压减。未纳入财政专户管理的收入29,267.31万元，比去年31,038.67万元减少1,771.36万元，下降5.71%。

2021年市本级项目支出预算表

                      单位：万元

（1）妇幼保健专项（人员工资）142.47万元，其中：经费拨款74.97万元，未纳入财政专户管理的收入67.50万元。

根据妇幼卫生工作要求，医院承担桂林市十一县六城区500多万人的妇幼保健业务的指导任务，对妇女保健、儿童保健、计划生育等生殖健康相关服务以及妇幼卫生基础信息收集等任务。医院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据卫妇社发[2006]489号文妇幼保健机构管理办法第四章人员配备与管理以及2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》第三条规定全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍，新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目。2021年妇幼保健机构人员编制按《各级妇幼保健机构编制标准》妇幼保健人员配备90人；2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目，人员配备36人，共配备126人。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，根据城乡居民公共卫生服务需求和合理划分各类专业公共卫生机构职能的要求，在探索整合、优化人员和设备配置的基础上，建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼卫生、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督、计划生育等专业公共卫生服务网络,专业公共卫生机构所需基本建设、设备购置等发展建设支出由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排,医院妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员的工资支出应由市财政给予拨款补助解决。

该院从事妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员126人，月基本工资支出51.94万元、月津贴及绩效工资支出18.38万元，全年人员支出843.84万元。其中：财政经费补助74.97万元，未纳入财政专户管理的收入67.50万元,其余701.37万元在基本支出中列支。

（2）妇幼保健专项（保健业务工作经费）47.60万元。其中：经费拨款9.00万元，未纳入财政专户管理的收入38.60万元。

妇幼健康服务工作受党和国家政府高度关注，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、地中海贫血防控产前筛查率、免费婚前医学保健率等指标纳入政府绩效考核内容。妇幼公共卫生项目的实施和妇幼惠民政策的落实质量直接关系妇女儿童健康。当前我市还存在基层妇幼健康技术服务力量薄弱、妇幼项目管理不够精细、高危孕产妇管理有待进一步提高等问题，需要持续加强体系建设、提高技术和管理水平、扩大宣传力度。随着妇幼卫生法制与政策的健全，《两纲》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《婚前保健工作规范》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》等政策法规及孕产妇补服叶酸、地贫筛查、一免二补幸福工程、妇女“两癌”筛查、孕前优生等政策及项目的出台，妇幼保健业务指导的范围越来越广，内容越来越多，保健业务人员下基层抓落实、检查、培训和指导等业务越来越频繁，医务人员每年下乡指导工作的住宿费、补助费、交通费、维修费、办班培训费等开支不断提高。

为保障全市妇幼保健公共卫生业务的正常开展，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。2021年医院计划开展如下妇幼保健专项业务项目：

①基层妇幼保健人员业务培训，预算经费合计43.8万元。2021年计划在全市范围内举办5期免费培训班，分别为全市基层医疗机构人员儿童保健和孕产期保健知识培训班、全市托幼机构保健人员培训班、全市基层医疗机构儿科知识培训班、全市《出生医学证明》管理知识培训班，每期2天、280人次。预计经费8.76万元/期，每期开支情况：

专家授课费4,200.00元（14课时×300.00元/课时=4,200.00元）

学员餐费56,000.00元（280人× 100.00元/人*2天=56,000.00元）

住宿费22,400.00元（280人 × 80.00元/人*1天=22,400.00元）

场租费5,000.00元 （ 2天×2,500.00元/天=5,000.00元）

②该院负责全市《出生医学证明》的管理和发放，空白出生证不允许托运，需每季度安排专人到自治区出生证管理办公室领取，管理人员出差补助、车辆过路费、油费每季度需0.30万元，全年共计1.20万元。

③为提高儿童的保健水平，组织全市第30届“六一”健美儿童比赛，活动宣传、购买奖品、礼物、比赛道具、现场布置等费用共1.20万元。

④结合“自闭症日”“预防接种日”“爱耳日”、“爱眼日”“地贫防治日” “出生缺陷防治周”“艾滋病防治日”等卫生日开展7期妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识、妇幼惠民政策宣传，制作各类宣传用品，每期宣传费用0.20万元，共计宣传费用1.40万元。

（3）计生服务专项21.06万元，其中：经费拨款4.5万元，未纳入财政专户管理的收入16.56万元。

2021年医院计划开展如下计生服务专项业务项目：

①为提高基层业务人员服务能力，计划组织全市基层医疗机构计划生育人员业务培训班2期，预算经费合计16.08万元。每期培训班安排2天、每期预计培训250人次。预计经费8.04万元/期，具体明细如下：

专家授课费4,200.00元（14课时×300.00元/课时=4,200.00元）;

学员餐费50,000.00元（250人×100.00元/人×2天=50,000.00元）;

住宿费20,000.00元（250人×80.00元/人×1天=20,000.00元）;

场租费5,000.00元 （ 2天×2,500.00元/天=5,000.00元）;

工作人员补助1,200.00元（100.00元/人/天×6人×2天）。

②全市计划生育信息、孕前优生、计划生育服务业务指导1-2次，共2.50万元。分别为车辆油费及过路费0.50万元，住宿费1.00万元，专家指导费及下乡补助1.00万元。

③结合 “中国人口日”“中国预防出生缺陷日”“世界避孕日”等卫生日下社区、下学校开展妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识宣传活动，发放宣传资料，健康科普讲座专家讲课补助，共计费用2.00万元。

④专职计划生育公卫管理人员办公经费开支每年0.12万元，共4人，合计0.48万元。

（4）医学院实习费15万元，全部为纳入一般公共预算管理的非税收入。

2021年预计护理实习人员125人，人均120.00元/月，每人8个月，合计12.00万元；医务人员30人次，人均1,000.00元/人次，合计3.00万元。

（5）设备购置、信息化建设、基建维修预算4,052.44万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

①设备购置预算经费1,704.44万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

 2021年专用设备采购计划表    

单位:万元

②妇幼信息化建设预算经费593万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

2021年医院信息化建设明细表

单位:万元

③基建维修预算经费1,755万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

a.妇女健康管理中心改造装修工程,预算经费750万元。

原计划生育干部培训中心大楼已归属该院所有，按照医院的发展规划，拟对原计划生育干部培训中心大楼进行改造装修作为妇女健康管理中心使用。装修面积约3000㎡。装修价格2500.00元/㎡，需要投入经费750.00万元。

b.原保健院一楼改造装修工程，预算经费250万元。

原保健院一楼已闲置多年，按照使用科室需求，建议对一楼进行改造装修，由小儿康复科、儿保科及计免室使用。装修面积约1300㎡，预算经费250万元。

c.原保健院行政办公楼装修工程，预算经费150万元。

按照业务用房的规划，原保健院现儿保科使用的三、四、五楼将作医院行政办公用房使用。建议对行政办公用房进行简易装修。装修面积1200㎡，需要投入经费150万元。

d.原保健院外墙立面维修工程，预算经费85万元。

原保健院外墙立面于2011改造装修，由于风化、老化等自然因素，原外墙装饰使用钢架锈蚀、铝塑板脱落，门头、天沟漏水，且存在较大的安全隐患。建议予以维修，预计投入经费85万元。

e.新生儿病房改造装修工程，预算经费150万元。

该院门诊七楼新生儿一区病房于2007年装修并投入使用。由于使有时间较长，空气层流系统的设备老化，维修频率较高，投入费用大。按照使用科室要求，建议对原内三、五科病房进行改造装修作为新生儿病区使用。装修面积约870㎡，预计投入经费300万元。其中：本年度预算经费150万元，上年度预算150万元。

f.妇二科病房改造装修工程，预算经费250万元。

该院妇二科病房于2009年装修，因使用时间较长，大多数病房内墙面发霉，门套被白蚁损坏，设备、设施陈旧，已不能满足住院病人的需要。为了给住院患者营造一个温馨的诊疗环境，建议对现有的病房进行改造装修。装修面积860㎡，装修价格2900元/㎡，预计投入经费250万元。

g.电梯安装工程，预算经费120万元。

为了方便病人诊疗，需要在全院新安装电梯3台，电梯加层1台。其中：6号楼中心药房门口安装医用电梯1台；保健院现药房位置安装观光电梯1台；妇女健康管理中心外墙立面安装货梯1台；8号楼电梯加层1台。预算经费120万元。

（6）合同人员工资7,459.21万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

按照国家有关规定及医院业务发展需要，为确保医疗质量，满足人民就医需求，2021年该院拟聘请合同人员620人，主要是在临床工作的医护人员。

测算依据：2021年该院预计聘请合同人员620人，月开支548.1万元，年支出12个月×548.1万元/月=6,577.2万元；五险一金支出882.01万元。

（7）专用材料费预算经费17,633万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

专用材料支出分药品、卫生材料支出两部分，测算依据是根据前三年和今年支出情况，结合明年工作计划、预计工作量及药品占业务收入、耗材比来测算其成本开支。其中：

药品品成本支出10,271万元，占专用材料费支出58.3%；

卫生材料支出7,362万元，占专用材料费支出41.7%；

三、政府采购预算说明

2021年无政府采购预算。

医院设备、工程、服务等有关政府采购事宜，经市卫健委、财政局、政府采购办研究，市卫计委下发了《关于加强市直卫生计生系统招标采购管理工作的通知》（市卫办[2016]6号），文件要求：使用纳入预算管理的财政性资金采购货物、工程和服务的，纳入政府采购，医疗机构未纳入财政专户管理的其他收入安排的货物、工程项目，不再纳入政府采购范围，由各医院按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定，自行组织或聘请第三方中介机构，履行采购程序进行采购。该院用未纳入财政专户管理的收入安排，设备购置和维修工程共计4,052.44万元（妇幼信息化建设593万元、基建维修1,755万元、设备购置1,704.44万元）。

四、收入征收计划说明

行政事业性院校实习收入15万元，未纳入财政专户管理的医疗收入45,824.14万元，共计45,839.14万元。

五、“三公”经费及会议、培训经费预算说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）2021年公务接待预算8万元，与去年10万元减少2万元。下降20%。

（三）培训费情况。医院实行外出学习、培训审批制度，培训需经分管职能部门审核、分管院领导签字、院长签字才允许外出参加，尽量采取请专家到医院培训的形式，争取能让更多的人员参加培训。该院部门预算按不到业务收入的1%安排培训费，2021年部门预算拟安排250万元，与去年300万元减少50万元，减少16.67%。将会议、培训合二为一，其中：拟派出业务骨干外出学习先进的医疗技术。

桂林市妇女儿童医院

2020年12月31日

桂林市卫生健康委员会关于下达2021年部门预算的通知.pdf